中共昌都市委宣傳部2023年度部門預算

    2023 年 1 月 15日  

目  錄 

第一部分 中共昌都市委宣傳部概況

一、主要職能

二、部門單位構成

第二部分 中共昌都市委宣傳部2023年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、政府性基金預算“三公”經費支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分 中共昌都市委宣傳部2023年度部門預算情況說明

一、2023年度財政撥款收支預算情況總體說明

二、2023年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

三、2023年度一般公共預算基本支出情況說明

四、2023年項目支出情況

五、2023年度收支預算情況總體說明

六、2023年度收入預算情況說明

七、2023年度支出預算情況說明

八、2023年“三公”經費預算情況說明

九、2023年度政府采購情況說明

十、2023年度國有資產占用情況說明

十一、2023年度重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第四部門 名詞解釋 

第一部分

中共昌都市委宣傳部概況 

一、主要職能

中共昌都市委員會宣傳部是市委主管全市意識形態方面工作的職能部門，為市委工作機關，正縣級，加掛市新聞出版局、市版權局、市政府新聞辦公室牌子。實行獨立的財務核算，擁有健全的財務管理機構。

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，擬訂全市宣傳思想文化工作事業發展總體規劃并組織實施，統籌協調推進全市宣傳思想文化領域法制建設，按照市委部署，在自治區黨委宣傳部的指導下，協調全市宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

    （二）統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

（三）負責規劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育，指導協調編寫黨員教育材料，組織開展群眾思想教育工作。
    （四）負責提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力，做好正面宣傳昌都工作。

（五）貫徹落實新聞出版業的管理政策，管理全市新聞出版行政事務，組織協調有關本系統行政審批工作，統籌規劃和指導協調全市新聞出版事業、產業發展，監督管理出版物內容和數量，監督管理印刷業，管理著作權，管理出版進口等。

（六）從宏觀上統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作；統籌協調全市數字新媒體的建設和管理；協調制定重大網絡輿情宣傳引導口徑。

（七）從宏觀上統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和產生，協調組織中華優秀傳統文化和優秀民族民間文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設，負責全市社會主義精神文明建設活動的規劃和實施。

（八）負責管理全市電影行政事務，指導監管電影放映工作，指導協調全市重大電影活動。

（九）對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議，統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展，指導協調國有文化資產監管工作；承擔市文化體制改革和文化產業發展工作領導小組、市文化體制改革專項小組的日常工作。

( 十）統籌協調全市對外宣傳工作，指導協調有關部門研究擬訂我市對外宣傳事業發展總體規劃；指導對外文化交流工作，協調推動中華文化“走出去”工作；統籌協調組織開展新聞發布工作，承擔市委新聞發布有關組織協調工作，負責市人民政府新聞發布組織實施工作，指導協調市直各部門和縣（區）的新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設；配合做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。

（十一）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳文化單位的領導干部；對縣（區）委宣傳部部長的任免提出意見；負責有關重要宣傳陣地和重要崗位領導干部管理；負責組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

（十二）對互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導；歸口領導昌都報社、市文聯、市文化局、市廣播電視局、昌都廣播電視臺，領導和管理市文明辦。

（十三）完成市委交辦的其他任務。

二、部門單位構成

(一)機構設置

市委宣傳部內設科室8個：辦公室、理論教育科（政策研究室）、新聞科、出版和版權科（市掃黃打非辦公室)、宣傳教育科（國防教育辦公室、市藏語文宣傳管理辦公室）、文化發展管理科（文化體制改革和文化產業發展辦公室）、市文明辦綜合科、干部科。

所屬行政機構1個：市文學藝術界聯合會。行政科室（文聯辦公室）1個、下設事業機構1個（市文學藝術界聯合會規劃聯絡中心）。

所屬參公事業單位1個：市委干部理論教育講師團（參公事業機構）。

（二）人員配置情況

2022年年末,市委宣傳部編制65人，實有人數51人，50名干部職工，1名援藏干部。

退休人員：9人，公益性崗位：4人，志愿者人員：3人。

（三）公務車輛配置情況

市委宣傳部核編車輛8輛，單位實有車輛7輛，其中：原有車輛1部，2010年由于領導調整經市委、市府同意從市人大劃轉一輛。2016年財政下撥我單位車輛更新經費909724元，新購置一輛公務用車,2018年區黨委宣傳部下撥960000元，新購置一輛中巴車357000元,2020年財政下撥經費727300元，為西藏日報駐昌記者站購置一輛公務用車，2021年財政下撥我單位車輛更新經費1437000元，新購置兩輛公務用車。 

第二部分

中共昌都市委宣傳部2023年度預算   明細表

（表格見《2023年部門（單位）預算公開表》 （可點擊下載）

第三部分

中共昌都市委宣傳部2023年度預算   情況說明 

一、 2023年度財政撥款收支預算情況總體說明

2023年我部預算總收入4147.93萬元,預算總支出4147.93萬元，其中：基本支出為1858.29萬元，項目支出為2289.64萬元。

（一）各項收入占總收入比重

總收入4147.93萬元，較上年度增加536.38萬元，增長率為14.85%，其中財政撥款4147.93萬元，占總收入的100%。

（二）各項支出占總支出比重

總支出4147.93萬元，較上年度增加536.38萬元，增長率為14.85%，其中基本支出1858.29萬元，較上年度增加86.67萬元，增長4.89%，占總支出的44.8%；項目支出2289.64萬元，較上年度增加449.71萬元，增長24.44%，占總支出55.2%。

二、2023年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

2023年一般公共預算財政撥款總收入4147.93萬元,其中：基本支出收入為1858.29萬元，項目支出收入2289.64萬元。

（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

2023年一般公共預算財政撥款總收入4147.93萬元，較上年度增加536.38萬元，增長14.85%，其中財政撥款4147.93萬元，占總收入的100%。

（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況

2023年一般公共預算財政撥款總收入4147.93萬元，較上年度增加536.38萬元，增長14.85%，其中基本支出1858.29萬元，較上年度增加86.67萬元，增長4.89%，占總支出的44.8%；項目支出2289.64萬元，較上年度增加449.71萬元，增長24.44%，占總支出55.2%。

（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

2023年一般公共預算財政撥款收入4147.93萬元，其中：工資福利支出收入1602.1萬元；商品和服務支出收入247.13萬元；對個人和家庭補助支出收入9.06萬元；項目支出收入2289.64萬元。

三、2023年度一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算財政基本支出1858.29元，其中：工資福利支出1602.1萬元，較上年度增加51.5萬元，增長3.32%；商品和服務支出247.13萬元，較上年度增加34.25萬元，增長16.09%；對個人和家庭補助支出9.06萬元，較上年度增加0.92萬元，增加11.3%。

四、2023年項目支出情況

2023年一般公共預算財政項目支出收入2289.64萬元，共有10項，較上年度增加449.71萬元，增長率為24.44%。與上年相比經費增加的原因是：我單位增加了業務工作經費。

五、2023年度收支預算情況總體說明

2023年收入預算總額為4147.93萬元,支出預算總額為4147.93萬元，其中：基本支出為1858.29萬元，項目支出收入為2289.64萬元。

六、2023年度收入預算情況說明

2023年預算收入總額為4147.93萬元，其中：工資福利支出收入1602.1萬元；商品和服務支出收入212.88萬元；對個人和家庭補助支出收入9.06萬元；項目支出收入2289.64萬元。

七、2023年度支出預算情況說明

2023年預算支出總額為4147.93萬元，其中：工資福利支出收入1602.1萬元；商品和服務支出收入212.88萬元；對個人和家庭補助支出收入9.06萬元；項目支出收入2289.64萬元。

    八、2023年“三公”經費預算情況說明

（一）公款出國（境）費

2023年度我單位未安排出國(境)事項，此項費用不存在。

（二）公務用車運行維護費

2023年度，公務用車運行維護費預算（行政運行）為49.5萬元，較上年度減少13.78萬元，增長-21.78%。我單位核編車輛8輛，單位實有車輛7輛，其中：原有車輛1部，2010年由于領導調整經市委、市府同意從市人大劃轉一輛。2016年財政下撥我單位車輛更新經費909724元，新購置一輛公務用車,2018年區黨委宣傳部下撥960000元，通過政府采購新購置一輛中巴車357000元，2020年財政下撥經費727300元，為西藏日報駐昌記者站購置一輛公務用車，2021年財政下撥我單位車輛更新經費1437000元，新購置兩輛公務用車。

我單位不存在超標準配置公務用車的情況；不存在豪華裝修公務用車；不存在違規報銷維修費、燃油費等情況。

（三）公務接待費用

2023年度公務接待費預算為1.8萬元，較上年度減少6.12萬元，增長-77.27%，我單位公務接待費主要用于區內外媒體赴昌宣傳、采訪產生的相關費用。

我單位認真貫徹落實中央“八項規定及實施細則”、區黨委“約法十章”“九項要求”以及市委、市政府的相關規定，不存在本系統、本單位上下之間借各種名義用公款相互吃喝，無故自吃等問題；不存在接受可能影響公正、執行公務的宴請；不存在接受管理和服務對象的吃請問題；不存在在會議培訓、外出學習和集體組織的活動期間，用公款相互吃請、送禮等問題；不存在用公款報銷應由個人支付的進餐等接待費等問題；不存在用公款超標接待問題。

九、2023年度政府采購情況說明

2023年我單位存在政府采購項目共5項，分別是昌都市創建全國文明城市公益廣告經費201.942萬元；機場沿線部分戶外廣告牌、高炮等社會宣傳載體規劃項目經費211.68萬元；昌都市聚力“四個創建”“四個走在前列”宣傳片100萬元；無紙化會議系統建設經費150萬元；機場沿線部分戶外廣告牌、高炮等社會宣傳載體規劃項目經費108.22萬元。

十、2023年度國有資產占用情況說明

2023年我單位占用資產共計1467.77萬元。其中：房屋1026.83平方米，金額為259.08萬元，占資產總額17.65%，通用設備371件，金額為677.3萬元，占資產總額46.14%；專用設備1件，金額為0.07萬元，占資產總額0.0005%；家具、用具、裝具809件，金額為67.62萬元，占資產總額4.61%；信息數據2套，金額為463.7萬元，占資產總額31.59%。

十一、2023年度重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

按照預算績效管理的要求，2023年我部納入部門預算績效目標管理的項目10個，涉及資金2289.64萬元。

2023年，著力以提升財政績效為主線，以績效目標實現為導向，以財政支出績效評價為手段，以評估結果應用為保障，逐步完善預算績效管理體系，全面推進部門整體及專項資金的預算績效管理，重點做好以下四方面工作：

一是加快構建績效管理制度框架，建立科學規范的預算績效管理工作機制，建立和完善績效目標管理、過程監控、績效評價、結果運用和績效等流程。

二是切實發揮預算部門績效管理責任主體作用，嚴格按照批復的績效目標做好管理工作，完善管理制度，細化績效目標，在預算執行過程中實施全過程績效跟蹤。

三是組織項目實施單位以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以促進預算管理為目的，在提高公共產品質量和控制節約成本的同時，加強資金使用效益，不斷提升公共服務水平。

四是項目完成后，各科室要逐步開展項目績效自評工作，并配合財政部門對重點項目進行績效考評工作。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共于是那財政撥款和政府性基金財政撥款

二、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    四、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

    五、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    六、機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。