昌都市委宣傳部2021年度部門決算 

  2022  年  9  月 22日 

目  錄

第一部分 昌都市委宣傳部概況

一、主要職能

二、昌都市委宣傳部部門決算單位構成

第二部分  昌都市委宣傳部2021年度部門決算明細表

一、收入支出決算總表

二、收入決算決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  昌都市委宣傳部2021年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

昌都市委宣傳部概況

一、 主要職能

中共昌都市委員會宣傳部是市委主管全市意識形態方面工作的職能部門，為市委工作機關，正縣級，加掛市新聞出版局、市版權局、市政府新聞辦公室牌子。實行獨立的財務核算，擁有健全的財務管理機構。

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，擬訂全市宣傳思想文化工作事業發展總體規劃并組織實施，統籌協調推進全市宣傳思想文化領域法制建設，按照市委部署，在自治區黨委宣傳部的指導下，協調全市宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

    （二）統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

（三）負責規劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育，指導協調編寫黨員教育材料，組織開展群眾思想教育工作。
    （四）負責提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力，做好正面宣傳昌都工作。

（五）貫徹落實新聞出版業的管理政策，管理全市新聞出版行政事務，組織協調有關本系統行政審批工作，統籌規劃和指導協調全市新聞出版事業、產業發展，監督管理出版物內容和數量，監督管理印刷業，管理著作權，管理出版進口等。

（六）從宏觀上統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作；統籌協調全市數字新媒體的建設和管理；協調制定重大網絡輿情宣傳引導口徑。

（七）從宏觀上統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和產生，協調組織中華優秀傳統文化和優秀民族民間文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設，負責全市社會主義精神文明建設活動的規劃和實施。

（八）負責管理全市電影行政事務，指導監管電影放映工作，指導協調全市重大電影活動。

（九）對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議，統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展，指導協調國有文化資產監管工作；承擔市文化體制改革和文化產業發展工作領導小組、市文化體制改革專項小組的日常工作。

( 十）統籌協調全市對外宣傳工作，指導協調有關部門研究擬訂我市對外宣傳事業發展總體規劃；指導對外文化交流工作，協調推動中華文化“走出去”工作；統籌協調組織開展新聞發布工作，承擔市委新聞發布有關組織協調工作，負責市人民政府新聞發布組織實施工作，指導協調市直各部門和縣（區）的新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設；配合做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。

（十一）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳文化單位的領導干部；對縣（區）委宣傳部部長的任免提出意見；負責有關重要宣傳陣地和重要崗位領導干部管理；負責組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

（十二）對互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導；歸口領導昌都報社、市文聯、市文化局、市廣播電視局、昌都廣播電視臺，領導和管理市文明辦。

（十三）完成市委交辦的其他任務。

二、昌都市委宣傳部部門決算單位構成

（一）機構設置及人員配備

市委宣傳部內設科室8個，行政編制21個，實有行政編制20人（含部長，未占宣傳部編制），機關后勤編制3個，實有機關后勤5人（超編2人），援藏3人（不占編制），內設科室：辦公室、理論教育科（政策研究室）、新聞科、出版和版權科（市掃黃打非辦公室)、宣傳教育科（國防教育辦公室、市藏語文宣傳管理辦公室）、文化發展管理科（文化體制改革和文化產業發展辦公室）、市文明辦綜合科、干部科。

所屬行政單位1個：市文學藝術界聯合會，行政編制4個，實有行政4人，內設科室（文聯辦公室）1個。

所屬事業單位7個：市電影公共服務中心、市委干部理論教育講師團、市新華書店、市未成年人思想道德建設指導中心、市志愿服務指導中心、市“學習強國”學習平臺管理中心、市文學藝術界聯合會規劃聯絡中心，事業編制37個，實有23人。

2021年年末,市委宣傳部50人，47名干部職工，3名援藏干部，退休人員9人，公益性崗位4人，志愿者2名。

（二）公務車輛總體情況

市委宣傳部為行政機關，2021年市委宣傳部共有車輛核編8輛，實有7輛，賬面凈值2833664.01元，均為其他公務用車，動力類型均為燃油。其中：2010年由于領導調整經市委、政府同意從市人大劃轉1輛越野車，車牌號為藏BH9761，品牌型號：豐田牌CA6520G2E4；2013年中宣部捐贈1輛越野車，車牌號為藏BH1829，品牌型號：豐田牌SCT6492E4；2016年財政撥款為市委宣傳部購置新車1輛，車牌號為藏B91018，品牌型號：豐田牌CA6525G3E5；2018年自治區宣傳部撥款通過政府采購購置1輛小型客車，車牌號為藏BC9610,品牌型號：柯斯達牌SCT6705IRB53L；2020年財政撥款為西藏日報社駐昌記者站購置1輛越野車，車牌號為藏BJ5826，品牌型號：北京牌BJ2030U8VAK；2021年財政撥款為市委宣傳部購置公務車2輛，車牌號為藏BH1970、藏BH2715，品牌型號均為：北京牌BJ2030U8VAK；隨著近幾年配備公務車的增加，市委宣傳部人車配比率相對平衡。 

第二部分

昌都市委宣傳部2021年度決算明細表

(見附件1-8) 點擊下載

一、收入支出決算批復表

二、收入決算批復表

三、支出決算批復表

四、財政撥款收入支出決算總批復表

五、一般公共預算財政撥款支出決算批復表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細批復表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算批復表

第三部分

昌都市委宣傳部2021年度

決算情況說明

一、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算收入支出決算總體情況說明

2021年昌都市委宣傳部一般公共預算本年收入2976.85萬元，2021年初結轉結余收入為943.59萬元，2021年昌都市委宣傳部一般公共預算總收入3920.44萬元，2021年一般公共預算總支出3346.6萬元，使用非財政撥款結余0萬元，結余分配0萬元，年末結轉結余資金573.83萬元。同期相比總收支減少2537.73萬元，減少比例43.13%，減少原因：一是存在使用2020年結轉的項目經費；二是根據業務工作，年末決算時調整了項目支出經費。

二、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算收入決算情況說明

2021年昌都市委宣傳部本年收入2976.85萬元，一般公共預算財政撥款收入2976.85萬元。

三、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算支出決算情況說明

2021年昌都市委宣傳部總支出334.66萬元，其中一般公共預算財政撥款收入總支出334.66萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，2020年一般公共預算總支出334.66萬元，基本支出1515.84萬元，項目支出1830.76萬元。

四、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年昌都市委宣傳部一般公共預算財政撥款總收入3920.44萬元，2021年一般公共預算支出2976.85萬元，2021年年末財政撥款結轉結余資金943.59萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

五、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     2021年昌都市委宣傳部本年度一般公共預算財政撥款支出2976.85萬元，基本支出1504.58萬元（宣傳事務行政運行1230.51萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出114.83萬元，衛生健康支出66.3萬元，住房保障支出92.93萬元）；項目支出1472.26萬元（一般行政管理事務支出1089.45萬元，宣傳管理支出117萬元，其他宣傳事務支出49.5萬元，其他支出216.31萬元）。

六、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（一）財政撥款基本支出決算總體情況

2021年昌都市委宣傳部本年度一般公共預算財政撥款基本支出1515.84萬元，其中人員經費支出1367.85萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出90.24%；公用經費支出147.99萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的9.76%。

（二）財政撥款基本支出決算具體情況

    2021年昌都市委宣傳部本年度一般公共預算財政撥款基本支出1515.84萬元。

1、工資福利支出1361.74萬元，其中：基本工資202.58萬元、津貼補貼740.33萬元、獎金61.1萬元、伙食補助費21.29萬元、機關事業單位基本養老保險繳費114.83萬元、職工基本醫療保險繳費57.42萬元、公務員醫療補助繳費8.89元、其他社會保障繳費7.15萬元、住房公積金92.93元、其他工資福利支出55.23萬元。

2、商品和服務支出144.71萬元。其中：辦公費11.68萬元、手續費0.11萬元、水費1.71萬元、電費3.99萬元、郵電費9.65萬元、取暖費2.5萬元、差旅費62.29萬元、會議費1.25萬元、公務接待費0.64萬元、專用材料費0.03萬元、委托業務費0.64萬元、工會經費7.77萬元、福利費0.04萬元、公務用車運行維護費42.33萬元、其他交通費0.07萬元、辦公設備購置3.28萬元。

3、對個人和家庭的補助支出6.11萬元。其中：生活補助3.66萬元、醫療費補助2.12萬元、其他對個人和家庭的補助0.33萬元。

七、昌都市委宣傳部2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預決算情況說明

  昌都市委宣傳部2021年“三公”經費情況表

單位：萬元

1、昌都市委宣傳部2021年“三公”經費預算數65.71萬元，決算數192.21萬元，其中：因公出國出境經費預算數0元，決算數0元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務接待費預算數7.47萬元，決算數1.9萬元，公務車運行維護費預算數為58.24萬元，決算數46.61萬元，公務用車購置預算數為0萬元，決算數為143.7萬元。

2、2021年我單位 “三公經費”決算支出總額為1922132.05元，其中：因公出國出境經費決算0元，公務車運行維護費及公務車輛購置決算總額為1903055元（公務車運行維護經費466055.05元，公務車輛強制保險費為22264.28元,公務車輛配置經費1437000元），公務接待費決算支出總額為19077元。

3、2020年我單位 “三公經費”決算支出總額為1292023.16元，其中：因公出國出境經費決算0元，公務車運行維護費決算總額為1261913.16元（公務車運行維護經費490662.38元，公務車輛強制保險費為43950.78元，公務車購置費727300元）,公務接待費決算支出總額為30110元。2021年與去年同期相比“三公經費”增加630108.89元，增長比例為48.77%，公務車運行維護費增加641141.84元，增長比例為50.81%，公務接待費減少11033元，減少比例為36.64%，公務車運行維護費與去年相比增長的主要原因：2021年為我單位新購置公務車輛2輛，公務接待費與去年相比減少的主要原因：2021年嚴格執行公務接待管理，嚴格控制接待范圍、數量、標準。

4、2021年我單位核編公務車輛8輛，公務車輛保有量為7輛（6輛越野車，1輛中巴車，其中：西藏日報社駐昌記者站購置1輛,新配置公務車2輛），我單位不存在因公出國出境費用的情況，2021年接待來昌區內外媒體9批次，171人。

我部門嚴格按照相關財務制度控制公務用車經費和公務接待費，嚴格落實“中央八項規定及其實施細則”，經費使用控制在預算范圍之內。

 八、昌都市委宣傳部2021年度機關運行情況說明

（一）2021年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業管理職能、維持機關運行，用一般公用預算安排的行政經費，合計3920.44萬元。其中，基本支出1515.84萬元，一般行政管理項目支出1830.76萬元，年末結轉結余573.83萬元。

（二）機關運行經費預算的內容

行政經費由基本支出和一般行政項目支出兩部分組成；

基本支出1515.84萬元，一是人員經費1271.28萬元，基本工資202.58萬元、津貼補貼740.33萬元、獎金61.1萬元、伙食補助費21.29萬元、機關事業單位基本養老保險繳費114.83萬元、職工基本醫療保險繳費57.42萬元、公務員醫療補助繳費8.89元、其他社會保障繳費7.15萬元、住房公積金92.93元、其他工資福利支出55.23萬元、生活補助3.66萬元、醫療費補助2.12萬元、其他對個人和家庭的補助0.33萬元；二是公用經費147.99萬元。其中：辦公費11.68萬元、手續費0.11萬元、水費1.71萬元、電費3.99萬元、郵電費9.65萬元、取暖費2.5萬元、差旅費62.29萬元、會議費1.25萬元、公務接待費0.64萬元、專用材料費0.03萬元、委托業務費0.64萬元、工會經費7.77萬元、福利費0.04萬元、公務用車運行維護費42.33萬元、其他交通費0.07萬元、辦公設備購置3.28萬元。

一般行政項目支出1830.76萬元，一是對個人和家庭的補助1.63萬元，生活補助1.63萬元。二是商品的服務支出1685.43元，辦公費89.24萬元、印刷費7.01萬元、手續費0.055萬元，電費0.14萬元、郵電費7.32萬元、差旅費22.72萬元、維護費21.04萬元、租賃費2.18萬元、會議費8.14萬元、培訓費42.05萬元、公務接待費1.27萬元、專用材料費0.33萬元、勞務費14.94萬元、委托業務費1457.16萬元、工會經費1.98萬元、公務用車運行維護費4.27萬元、其他交通費5.59萬元。三是資本性支出143.7萬元，公務用車購置143.7萬元。

九、昌都市委宣傳部2021年度政府采購情況說明

2021年預算收入中，我單位存在政府采購支出情況，政府采購貨物支出共計5447440元，其中：購買2輛公務車輛經費1437000元；中國共產黨成立100周年、西藏和平解放70周年氛圍營造經費2403440元，創建全國文明城市迎檢宣傳工作經費1607000元。

十、昌都市委宣傳部2021年度國有資產占用情況說明

2021年我單位存在國有資產占用情況，占用資產共計985.36萬元。其中：專用設備1件，金額0.07萬元，占固定資產總額0.007%；通用設備366件，金額為674.76萬元，占固定資產總額68.48%（其中：含公務車輛7輛，金額為492.5萬元，占通用設備49.98%，）；辦公家具559件，金額為51.45萬元，占固定資產總額5.22%，土地、房屋及構筑物1026.83平方米，金額259.08萬元，占固定資產總額26.3%。

十一、昌都市委宣傳部2021年度重點項目預算的績效目標等決算績效情況說明

2021年我部績效目標項目共有76項，資金總額為22969464.22元，決算支出總金額為18307646.61元，已開展業務工作有57項，完成率為79.7%，具體情況如下:

1、一般行政管理事務預算經費11379528.71元，支出數11116667.81元，完成率為97.69%，結轉下年繼續使用經費為262860.9元，此項經費主要是七城同創宣傳工作經費、昌都市文聯第一屆全體代表大會會議籌備經費。

2、宣傳管理預算經費1170000元，支出數1170000元，完成率100%。

3、其他宣傳事務管理預算經費4746516.55元，支出數3857882.8元，完成率81.28%，結轉下年繼續使用經費8888633.75元。此項經費主要用于部機關各業務科室日常業務工作，記者接待專項經費、綜合治理工作經費、基層黨建工作經費、文聯業務經費、四講四愛活動經費、安徽人本文明創建系統（七城同創）、電影管理工作經費、昌都解放70周年慶?；顒咏涃M、康巴衛視駐昌記者站工作經費、記者節系列活動經費、維修維護費、電影公司場次補貼專項經費。

4、文化旅游與傳媒支出預算經費10236751元，支出數6726428.04元，完成率65.71%，結轉下年繼續使用經費3510322.96元，其中：新華書店項目經費510322.96元，昌都市廣播電視電影藏語節目制作中心工程投資款3000000元。

5、其他支出預算經費2163096元，支出數2163096元，完成率100%，此項經費主要用于2021年慶祝中國共產黨成立100周年、慶祝西藏和平解放70周年氛圍營造經費。 

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

    二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

    四、“三公經費”：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等                                                                      支出。

    五、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

    六、政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。